| Settore Tecnico reg.gen. 12 del 17/04/2024 |
CHIUSURA TEMPORANEA TOTALE AL TRANSITO VIA MONTE RUA NEL PERIODO DAL 22.04.2024 AL 26.04.2024, DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 18:00 PER LAVORI DI ASFALTATURA. |
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0,00€ |
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Settore Tecnico reg.gen. 12 del 17/04/2024
CHIUSURA TEMPORANEA TOTALE AL TRANSITO VIA MONTE RUA NEL PERIODO DAL 22.04.2024 AL 26.04.2024, DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 18:00 PER LAVORI DI ASFALTATURA.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Gestione/manutenzionepatrimonio/protez.civile/ced reg.gen. 185 del 16/04/2024 |
FORNITURA VIDEOPROIETTORE LCD LASER EPSON EB-l260F PER SALA POLIVALENTE. AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA, ALLA DITTA PUNTO CART SRL CON SEDE A BOLOGNA. CIG: B149BF3B80 |
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1.451,80€ |
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Gestione/manutenzionepatrimonio/protez.civile/ced reg.gen. 185 del 16/04/2024
FORNITURA VIDEOPROIETTORE LCD LASER EPSON EB-l260F PER SALA POLIVALENTE. AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA, ALLA DITTA PUNTO CART SRL CON SEDE A BOLOGNA. CIG: B149BF3B80
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Spesa prevista: 1.451,80€
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| Decreti Del Sindaco reg.gen. 1 del 16/04/2024 |
DETERMINAZIONE PERCENTUALE INDENNITA' RISULTATO RESPONSABILI DI SETTORE ANNO 2023. |
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0,00€ |
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Decreti Del Sindaco reg.gen. 1 del 16/04/2024
DETERMINAZIONE PERCENTUALE INDENNITA' RISULTATO RESPONSABILI DI SETTORE ANNO 2023.
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| Gestione/manutenzionepatrimonio/protez.civile/ced reg.gen. 180 del 15/04/2024 |
FORNITURA TORCIA A LED PER SETTORE POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MARITAN SRL CON SEDE A BATTAGLIA TERME (PD) - CIG: B1313518BA |
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256,20€ |
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Gestione/manutenzionepatrimonio/protez.civile/ced reg.gen. 180 del 15/04/2024
FORNITURA TORCIA A LED PER SETTORE POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MARITAN SRL CON SEDE A BATTAGLIA TERME (PD) - CIG: B1313518BA
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| Settore Affari Generali/finanziario reg.gen. 182 del 15/04/2024 |
RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2024 |
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0,00€ |
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Settore Affari Generali/finanziario reg.gen. 182 del 15/04/2024
RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2024
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| Sett. Dem./a. Prod/ P. Ist.-cult.-sport reg.gen. 179 del 13/04/2024 |
CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE. AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 15 APRILE 2024 AL 14 GIUGNO 2024 PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI |
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0,00€ |
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Sett. Dem./a. Prod/ P. Ist.-cult.-sport reg.gen. 179 del 13/04/2024
CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE. AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 15 APRILE 2024 AL 14 GIUGNO 2024 PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI
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| Settore Affari Generali/finanziario reg.gen. 177 del 12/04/2024 |
PRESA ATTO RICHIESTA PERIODO DI CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO DI 6 MESI CON DECORRENZA 15 APRILE 2024 A DIPENDENTE CON MATRICOLA NR. 4 |
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0,00€ |
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Settore Affari Generali/finanziario reg.gen. 177 del 12/04/2024
PRESA ATTO RICHIESTA PERIODO DI CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO DI 6 MESI CON DECORRENZA 15 APRILE 2024 A DIPENDENTE CON MATRICOLA NR. 4
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| Servizi Alla Persona reg.gen. 178 del 12/04/2024 |
TRASFERIMENTI ULSS 6 SERVIZI SOCIALI ANNO 2024 I ACCONTO |
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46.644,27€ |
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Servizi Alla Persona reg.gen. 178 del 12/04/2024
TRASFERIMENTI ULSS 6 SERVIZI SOCIALI ANNO 2024 I ACCONTO
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Spesa prevista: 46.644,27€
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| Settore Affari Generali/finanziario reg.gen. 176 del 11/04/2024 |
AFFIDAMENTO SERVICE AREA FINANZIARIA DITTA CREACOMM S.C. |
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3.120,00€ |
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Settore Affari Generali/finanziario reg.gen. 176 del 11/04/2024
AFFIDAMENTO SERVICE AREA FINANZIARIA DITTA CREACOMM S.C.
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Spesa prevista: 3.120,00€
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| Settore Affari Generali/finanziario reg.gen. 175 del 11/04/2024 |
AFFIDAMENTO FORNITURA FASCIA SINDACO - IMPEGNO DI SPESA. |
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286,70€ |
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Settore Affari Generali/finanziario reg.gen. 175 del 11/04/2024
AFFIDAMENTO FORNITURA FASCIA SINDACO - IMPEGNO DI SPESA.
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Spesa prevista: 286,70€
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